海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年部門決算公開報(bào)告

目  錄

第一部分 基本情況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算公開表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  基本情況

一、單位職責(zé)

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心（海南省婦幼保健院，海南省兒童醫(yī)院，海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）系海南省衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬的、具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的省級非營利性醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著海南省婦女兒童的醫(yī)療、保健、健康教育、培訓(xùn)、婦幼衛(wèi)生信息、科研、教學(xué)等公共衛(wèi)生職能和任務(wù)，是全省婦女兒童醫(yī)療保健業(yè)務(wù)的指導(dǎo)中心。2019年 5 月 23 日成為海南省首家三級甲等婦幼保健院。

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心前身為廣東省海南行政區(qū)婦幼保健院，創(chuàng)建于 1978 年 10 月。1988年海南建省后更名為“海南省婦幼保健院”。2018年5月，海南省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)在省婦幼保健院基礎(chǔ)上組建省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心，新組建的海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心保留海南省婦幼保健院牌子，加掛海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院、海南省兒童醫(yī)院牌子，奠定了“一中心三院”的發(fā)展格局。

2020年9月13日，在博鰲樂城醫(yī)療旅游先行區(qū)設(shè)立國際合作部暨樂城分院，依托博鰲樂城先行區(qū)的“先試先行”政策，在婦女兒童醫(yī)學(xué)、罕見病等領(lǐng)域開展特許藥械使用及真實(shí)世界數(shù)據(jù)研究等創(chuàng)新工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）單位本級

我中心隸屬海南省衛(wèi)生健康委員會(huì)的正處級公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我中心內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)，分別為黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源部、監(jiān)察審計(jì)科、財(cái)務(wù)部、醫(yī)務(wù)部、保健部、保障部、護(hù)理部、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室。

我中心按照省級婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)要求，秉承全生命周期和三級預(yù)防的理念，設(shè)立了四大部，分別為孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、生殖保健與計(jì)劃生育服務(wù)部。按照三級甲等兒童醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，有分化最全的兒科和小兒外科。

第二部分  2023年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。  

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明
    2023年度收入總計(jì)120,975.85萬元，支出總計(jì)121,568.65萬元。

與2022年度相比，收入總計(jì)增加28,791.66萬元，增長31.24%，增長的主要原因：事業(yè)收入增長20.66%，新增海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）、海南省兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目（一期）海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項(xiàng)目、海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）等財(cái)政撥款收入。

與2022年度相比，支出總計(jì)增加21,678.72萬元，增長21.71%，增長的主要原因：新增海南省兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目（一期）、海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）、海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程、海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）運(yùn)營費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等基建項(xiàng)目支出。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入120,975.85萬元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余557.17萬元，較2022年度決算數(shù)減少7,327.69萬元，主要原因是2023年度單位業(yè)務(wù)得到恢復(fù)同期收支缺口縮減，相對之下使用非財(cái)政撥款結(jié)余下降。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余525.50萬元，主要是自然科學(xué)基金86.76萬元、社會(huì)公益研究147.92萬元、科技條件專項(xiàng)40.58萬元、科技重大專項(xiàng)83.77萬元、重點(diǎn)研發(fā)技術(shù)161.97萬元。較2022年度決算數(shù)增加179.12萬元，增長51.72%，主要原因是當(dāng)年新增的科研類項(xiàng)目較多。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出121,568.65萬元。

結(jié)余分配0萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余489.87萬元，主要是自然科學(xué)基金74.57萬元、社會(huì)公益研究85.38萬元、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出17.78萬元、科技條件專項(xiàng)98.61萬元、科普活動(dòng)1.91萬元、科技重大專項(xiàng)18.43萬元、重點(diǎn)研發(fā)技術(shù)191.01萬元等。較2022年度決算數(shù)減少35.63萬元，下降7.28%，主要原因是科研類基金當(dāng)年支出略有增長。

二、收入決算情況說明
    本年收入120,975.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入（主要是基建項(xiàng)目）53,628.36萬元，占44.33%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入66,456.22萬元，占54.94%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入891.26萬元，占0.74%。

三、支出決算情況說明

本年支出121,568.65萬元，其中：基本支出58,080.88萬元，占47.78%；項(xiàng)目支出（主要是基建項(xiàng)目）63,487.77萬元，占52.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入（主要是基建項(xiàng)目）53,628.36萬元，支出（主要是基建項(xiàng)目）53,663.99萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入（主要是基建項(xiàng)目）增加19,558.08萬元，增長57.46%，主要原因：新增海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）、新增海南省兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目（一期）、新增海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項(xiàng)目、海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）運(yùn)營費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等財(cái)政撥款收入。

與2022年度相比，支出增加19,802.83萬元，增長58.49%，主要是基建項(xiàng)目支出增長。主要原因：新增海南省兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目（一期）、海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）、海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程、海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）運(yùn)營費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余525.50萬元，主要是自然科學(xué)基金86.76萬元、社會(huì)公益研究147.92萬元、科技條件專項(xiàng)40.58萬元、科技重大專項(xiàng)83.77萬元、重點(diǎn)研發(fā)技術(shù)161.97萬元等。較2022年度決算數(shù)增加179.12萬元，增長51.72%，主要原因是當(dāng)年新增的科研類項(xiàng)目較多。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余489.87萬元，都是科研類項(xiàng)目基金，其中：自然科學(xué)基金74.57萬元、社會(huì)公益研究85.38萬元、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出17.78萬元、科技條件專項(xiàng)98.61萬元、科普活動(dòng)1.91萬元、科技重大專項(xiàng)18.43萬元、重點(diǎn)研發(fā)技術(shù)191.01萬元等，較2022年度決算數(shù)減少35.63萬元，下降7.28%，主要原因是科研類基金當(dāng)年支出略有增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（主要是基建項(xiàng)目）53,663.99萬元，占本年支出合計(jì)的44.15%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加19,802.83萬元，增長58.49%，主要是基建項(xiàng)目支出增長。主要原因新增海南省兒童醫(yī)院新建項(xiàng)目（一期）、海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）、海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程、海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）運(yùn)營費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（主要是基建項(xiàng)目）53,663.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.6萬元，占0.01%；教育（類）支出301.47萬元，占0.57%；科學(xué)技術(shù)（類）支出504.23萬元，占0.94%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,041.86萬元，占1.95%；衛(wèi)生健康（類）支出51,224.86萬元，占95.46%住房保障（類）支出589.98萬元，占1.1%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（主要是基建項(xiàng)目）年初預(yù)算為55,828.45萬元，支出（主要是基建項(xiàng)目）決算為53,663.99萬元，完成年初預(yù)算的96.13%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.6萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為301.47萬元，支出決算為301.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.18萬元，支出決算為74.18萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)），完成年初預(yù)算的100%。

4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預(yù)算的11.10%。

5. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為90萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預(yù)算的35.53%。

6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為292萬元，支出決算為262.97萬元，完成年初預(yù)算的90.06%。

7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3,389.08萬元，支出決算為3,389.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3,842.72萬元，支出決算為3,842.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12,530.30萬元，支出決算為12,530.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為91,827.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)557.48萬元，支出決算為92,384.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.1萬元，支出決算為10.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為675.51萬元，支出決算為675.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.60萬元，支出決算為15.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1,411.13萬元，支出決算為1,411.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。

16. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為938.39萬元，支出決算為938.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5,563.71萬元，支出決算為5,563.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出13,777.71萬元，其中：人員類支出，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用支出，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

    2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目37個(gè)，共涉及資金39,850.66萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位在部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（三）部門評價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。

（四）財(cái)政評價(jià)結(jié)果（無）。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）政府采購支出情況。

2023年度單位政府采購支出總額1,679.12萬元，其中：政府采購貨物支出1,290.12萬元、政府采購工程支出389萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,679.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積92,342.58平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房90,322.79平方米，其他（不含構(gòu)筑物）2,019.79平方米。

本部門共有車輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車7輛,100萬元以上設(shè)備130臺（套）。

年末在建工程53,385.06萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、支出功能分類：

1.一般公共服務(wù)（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項(xiàng)），反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、專利審批、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃、國際合作與交流、知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理、商標(biāo)管理、原場地地理標(biāo)志管理、事業(yè)運(yùn)行外其他用于知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)方面的支出。

2.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)），反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出；教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)），反映各級政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。

4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)），反映除機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散、共性技術(shù)研究與開發(fā)外的其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

5. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)），反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。

6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)），反映用于科技重大專項(xiàng)的經(jīng)費(fèi)支出。

7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)），反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)），反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦產(chǎn)、婦幼保健醫(yī)院的支出。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)），反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)），反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)），反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)），反映除疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)、精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置外其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)），反映除上述衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：2023-401005-省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心決算批復(fù)報(bào)表.xls